Kokku poes tooteid - 613

Hoiatus: html::set_title() argument 1 puudub, kutsutakse failis /var/www/vhosts/v-6342..php real 46 ja defineeritud /var/www/vhosts/v-6342..class.php liinil 20

Automatiseeritud süsteem "Eelarve"

AS "Eelarve" on mõeldud Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste ja omavalitsuste finantsasutuste tegevuse igakülgseks automatiseerimiseks eelarve täitmise kõigil etappidel. Võimaldab korraldada eelarve täitmist keskpika perioodi finantsplaneerimise raames vastavalt kehtivale eelarveseadusandlusele, tagab juhtimiseelarve arvestuse ja finantsasutuse aruandluse süsteemi loomise, toetab erinevaid sularahateenuste võimalusi eelarve täitmisel. föderaalne riigikassa.

Rakendamise eesmärgid

• Riigi rahanduse juhtimise uute vormide ja meetodite juurutamine, mis põhinevad kaasaegsel infotehnoloogial.
• Keskpika perioodi finantsplaneerimise toetamine võimalusega arvestada ühe või kolme aasta jooksul kavandatud näitajaid erineva detailsusega vastavalt valitsussektori toimingute klassifikatsioonikoodidele erinevat tüüpi eelarvekulude ja (või) peamise kohta. eelarveliste vahendite haldajad.
• Finantsasutustele ühtse tsentraliseeritud andmelao loomine.
• FD töötajate töö ja nende suhtluse tõhususe suurendamine spetsiaalse tarkvara ja grupiandmete töötlemise meetodite kasutamise kaudu ühes tsentraliseeritud hoidlas.
• Töömahukate rutiinsete toimingute mahu märkimisväärne vähenemine, teabe käsitsi töötlemisel tehtavate vigade arvu minimeerimine tänu automaatse kontrolli ja andmete ekspordi/impordi mehhanismidele.
• Riigikassa põhimõtete toetamine eelarve täitmise korraldamisel, eelarve kulude läbipaistvuse ja efektiivsuse tagamisel ning eelarvevahendite säästmisel.
• Torutöötlustehnoloogia juurutamine ja elektrooniliste dokumentide mitmekordne kinnitamine erinevate teostajate poolt oma vastutusala piires, arvestades olemasolevat regulatiivset raamistikku ning tagades dokumentide turvalisuse, hallatavuse ja ligipääsetavuse.
• Usaldusväärse operatiivteabe ja vajaliku analüütilise aruandluse saamine reaalajas.

Koostis ja funktsionaalsus

AS "Budget" toetab eelarve täitmiseks erinevaid sularahateenuste võimalusi, kohandudes paindlikult eelarveprotsessis osalejate vahelise suhtluse reeglitega ja nende organisatsioonilise struktuuriga, järgides samal ajal usaldusväärsuse, tõhususe ja turvalisuse nõudeid. AS "Budget" põhiversioon sisaldab järgmisi funktsionaalseid alamsüsteeme:

• Eelarveseaduse näitajate arvestus;
• Eelarveliste eraldiste ja eelarveliste kohustuste piirmäärade arvestus;
• sularahaplaani pidamine;
• Finantseerimismahtude arvestus;
• Tulude ja kulude arvestuse arvestus tulutoova tegevuse vahendite alusel;
• Kassa laekumiste arvestus eelarvesse;
• Sularahamaksete arvestus eelarvest;
• Konsolideeritud raamatupidamine;
• Eelarve aruandlus;
• Automaatne eelarve kontroll;
• Administreerimine;
• kataloogid;
• Kontoritöö.

Budget AS-i lisafunktsionaalsust laiendatakse järgmiste tarkvaramoodulite abil:

• Tarkvaramoodul “Konstruaalne töötlemine ja dokumentide mitmekordne kinnitamine”;
• Tarkvaramoodul “Digiallkirja kasutamine AS-is “Byudzhet” ja AS-is “URM”;
• Tarkvaramoodul “Digiallkirjaga väljavõtete ülekanne AS-lt “Eelarve” AS-ile “URM”;
• Tarkvaramoodul “Suvaliste digiallkirjaga failide lisamine dokumentidele”;
• Tarkvaramoodul “Mitmeeelarveline töörežiim”;
• Tarkvaramoodul “Kasutaja toimingute täiustatud audit”;
• Tarkvaramoodul “Aruandluse kogumine brauseri kaudu”;
• Tarkvaramoodul “Teabe kogumine AS “URM” kaudu;
• Tarkvaramoodul “Teabe kogumine e-posti teel”;
• Tarkvaramoodul “Riigi (omavalitsuse) lepingute ja lepingute arvestus”;
• Tarkvaramoodul “Eelarveliste kohustuste arvestus”;
• Tarkvaramoodul “Elektrooniline vahetus”;
• Tarkvaramoodul “Klassifikatsiooni partii asendamine”;
• Tarkvaramoodul “Tulu teeniva tegevuse rahaarvestus”;
• Tarkvaramoodul “Kviitungite vaatamine tulude klassifikatsiooni järgi AS-is “URM”;
• Tarkvaramoodul “Tulu teeniva tegevuse lubade arvestus”;
• Tarkvaramoodul “Töö Oracle DBMS-iga” ;
• Tarkvaramoodul “Data Access Server”.

Iseloomulikud tunnused

• Levimus. 25 Vene Föderatsiooni moodustavat üksust ja umbes 600 omavalitsust on automatiseeritud; Föderaalkassas on kogemusi kõigi piirkondliku ja kohaliku eelarve sularahateenuste võimaluste rakendamiseks.
• Täielikkus. AS "Eelarve" on terviklik lahendus, "karbis" versioonis, valmis replikatsiooniks koos täieliku dokumentatsiooniga.
• Arendusvõimalused - seotud tarkvarasüsteemid (plokid). Süsteemi funktsionaalsus ei pruugi täielikult toimida. Lisafunktsionaalsust (lisamooduleid ja andmebaasikomponente) saab vastavalt vajadusele aktiveerida või osta ilma infosisu kaotamata, kaitstes sellega Kliendi investeeringut ja lahenduste vajalikku funktsionaalset mastaapsust. Ettevõte pakub mitmeid seotud tarkvaratooteid, mida on võimalik rakendada Budget ASi arendamisel, sh eelarveprotsessis osalejate vahelise elektroonilise dokumendivoo korraldamiseks, riigi (omavalitsuse) lepingute ja lepingute arvestuseks ja kontrolliks, eelarve täitmise planeerimiseks, jne.
• Analüütiliste ja aruandlusvormide komplekti laiendamise ülesandes on suhteliselt väike sõltuvus arendajast. Lisaks Vene Föderatsiooni õigusaktidele vastavatele esmaste ja aruandlusdokumentide standardvormidele on süsteemil spetsialiseeritud aruandlus- ja analüütiliste vormide pakett (üle 200 vormi) ning selle laiendamiseks vajalikud tööriistad - aruannete generaator. Aruandegeneraatorit tuntud analoogidest eristavad järgmised olulised omadused:
  • aruandluse kõrge dünaamilisus;
  • võimalus muuta mitte ainult väljundmalle, vaid ka andmete genereerimise algoritme;
  • võimalus mitte ainult olemasolevaid aruandeid muuta, vaid ka nende põhjal uusi luua;
  • Andmete genereerimise algoritmid on realiseeritud makrokeeles ja on administraatorile ülevaatamiseks avatud.
• Suhteliselt väike sõltuvus arendajast liideste funktsionaalsuse laiendamiseks. Süsteemi sisseehitatud ABL-makrokeel on loodud spetsiaalselt selle funktsionaalsuse laiendamiseks, sõltumata arendajatest. ABL-ile on programmeeritud funktsioonid andmete eksportimiseks/importimiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks, uute andmete lisamiseks ja genereerimiseks jne. ABL on objektorienteeritud venestatud keel, programmeerimine ABL-is on saadaval kvalifitseeritud IT-spetsialistidele.
• Paindlik kontrolliprotseduuride alamsüsteem. Automaatne eelarvekontroll sisaldab standardset kontrolliprotseduuride komplekti, mis võimaldab lubada/keelata üksikuid protseduure ja konfigureerida neid vastavalt eelarve täitmise korraldamiseks aktsepteeritud protseduurile, sealhulgas:
  • loogiliste juhtimisreeglite ja juhitavate klassifikaatorite loendi seadistamine;
  • automaatse juhtimisrežiimi seadistamine: "kõva" - ettenähtud toiming (vastuvõtmine, saatmine jne) dokumendiga, mis ei vasta kehtestatud nõuetele, pole lubatud ja "pehme" - kavandatud toiming on lubatud;
  • automaatsete eelarvekontrolli protseduuride ühendamine erinevate sündmustega AS “Eelarve” allsüsteemide esmaste dokumentidega.
• Kaugjuurdepääs finantsasutuste ühtsele tsentraliseeritud andmelaole. Andmejuurdepääsuserveri kasutamine võimaldab Budget AS-i kaugklientidel töötada võrgurežiimis ühe andmebaasiga ja luua kolmetasandilise arhitektuuriga süsteemi. Server pakub suuremat süsteemi mastaapsust võimsuse osas, vähendab edastatud teabe tihendamise kaudu sidekanalite koormust ja isoleerib andmete juurdepääsutaseme kliendirakendusest.
• Oracle DBMS. Soovitatav on kasutada mõnda andmebaasihaldussüsteemi (DBMS), mille hulgast valida: Interbase või Oracle. Interbase rakendab klient-server tehnoloogiat, seda on lihtne hallata, see pakub head jõudlust väikeste andmemahtude korral ning on ideaalne platvorm väikeste ja keskmise suurusega omavalitsuste finantsasutustele. Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste ja suurte omavalitsuste finantsasutustel soovitatakse kasutada Oracle'i: see on usaldusväärne, skaleeritav ja tõhus suurte andmemahtude töötlemiseks, kui sellele pääsevad korraga juurde paljud kasutajad. Oracle DBMS-i kasutamine suurendab kvalitatiivselt süsteemi jõudlust.

Juhised kataloogi muutmiseks

organisatsioonid URM-is AS "Eelarve"

Käesolev juhend reguleerib URM AS-i "Eelarve" kasutaja poolt uute organisatsioonide sisestamise, samuti olemasolevate organisatsioonide organisatsioonide kataloogis toimetamise korda.

1. Organisatsioonide kataloog

Organisatsioonide kataloog asub töökohas "Kataloogid" lehel "Organisatsioonide toimetaja" (joonis 1). Toimetaja on mõeldud raha saavate organisatsioonide teabe sisestamiseks, muutmiseks ja otsimiseks.
Sisendliidesel on kahetasandiline hierarhiline struktuur. Päis täidetakse organisatsiooni atribuutidega. Iga detailkirje on täidetud teabega organisatsiooni arveldus- ja isiklike kontode, pankade ja teenindusorganisatsioonide kohta, kus need kontod on avatud.

Joonis 1. Vaade leheküljele "Organisatsioonide kataloog"

1.1 Päise tabeli väljade loend:

• 
  TIN– maksumaksja identifitseerimisnumber (kohustuslik väli). 10 saab sisestada nii juriidiliste isikute 10-kohalise TIN-numbri kui ka üksikisikute 12-kohalise TIN-koodi;
• 
  kontrollpunkt– registreerimise põhjuse kood (väli on kohustuslik, kui kataloogi on kantud juriidiline isik). Peab koosnema eranditult numbritest ega tohi olla pikem kui 9 numbrit (lisatud on kontrollpunktidesse sisenemise keeld isikute organisatsioonidele, kelle maksumaksja identifitseerimisnumber (TIN) on üle 10 tähemärgi);
• 
  Nimi– organisatsiooni nimi (kohustuslik, muudetav väli, ei tohi ületada 160 tähemärki, lühendatud nime täitmisel 255 tähemärki);
• 
  Lühipealkiri– organisatsiooni lühendatud nimi vastavalt asutamisdokumentidele (vabatahtlik väli, ei tohi ületada 160 tähemärki);
• 
  Linn– linna nimi, kus organisatsioon asub;
• 
  Organisatsiooni tüüp - organisatsiooni kood (täiendav analüütiline klassifikaator kasutamiseks eelarve tulude ja kulude aruannetes);
• 
  Piirkond– esmaste tulu- ja kuludokumentide sisestamisel on soovitatav määrata väärtus Linnaosade klassifikaatori hilisemaks automaatseks täitmiseks. Kohustuslik väli eelarvevaheliste ülekannete saajate organisatsioonide sisestamisel;
• 
  Aadress, riik, telefon, direktori täisnimi, direktori telefon, raamatupidaja täisnimi, raamatupidaja telefon– valikulised viiteväljad;
• 
  OKATO – lisaklassifikaatorit, Organisatsiooni haldusterritoriaalse kuuluvuse kood, kasutatakse maksedokumentide välja hilisemaks automaatseks täitmiseks Teave maksu tasumise kohta;
• 
  OKATO selgitus – OKATO klassifikaatori laiendus. 3-kohaline välja väärtus (koos sisendmaskiga XXX) lisatakse automaatselt 8-kohalisele OKATO-koodile;
• 
  Lõppkuupäev - organisatsiooni sulgemise kuupäev (väli täidetakse AS “Eelarve” organisatsioonide kataloogis)

2.1 Üksikasjade tabelis olevate väljade loend:

• 
  Kontrollima– organisatsiooni arvelduskonto (kohustuslik väli);
• 
  Pank– panga nimi ja BIC, kus arvelduskonto on avatud (kohustuslik väli pangakataloogiga);
• 
  Konto tüüp - kasutuskonto eesmärki iseloomustav arvelduskonto kood;
• 
  Teenindusorganisatsioon– teenust osutava organisatsiooni nimi (väli täidetakse organisatsioonide kataloogi kasutades, mis on saadaval nupule “...” vajutades);
• 
  Kontrollima suletud– on mõeldud konto sulgemise kohta märgistuse peale panemiseks (linnutatud lipp tähendab, et konto on suletud, väli täidetakse Budget AS-is organisatsioonide kataloogis).
• 
  SB filiaali number- pangakontori number (see väli tuleb täita organisatsiooni arvelduskonto avamisel pangakontoris või kontoris);
• 
  Konto kirjeldus– organisatsiooni arvelduskonto kirjeldus.

1. Näited organisatsioonide kataloogi lisamisest

URM AS "Eelarve":

2.1 “Lihtsa” organisatsiooni lisamine kataloogi (organisatsiooni arvelduskonto on avatud kommertspangas):

“Lihtsa” organisatsiooni lisamiseks tuleb klõpsata joonisel 2 märgitud “+” nupul. Järgmisena täida väljad “TIN”, “KPP”, “District” ja “Name”. Pärast seda minge organisatsiooni üksikasjadesse.

Joonis 2. Lehe "Organisatsiooniredaktor" vaade "pealkiri"

Detailides tuleb täita väljad “Konto” ja “Pank”, joon 3

Joonis 3. Lehe vaade "Toimetajaorganisatsioonid" "Üksikasjad"

2.2 Näide pangakontoris arvelduskontot omava organisatsiooni täitmisest:

Päis täidetakse samamoodi nagu “lihtsate” organisatsioonide puhul, ainult et välja “SB filiaali number” üksikasjades täidetakse pangakontori või lisakontori nimi, nagu on näidatud joonisel 4. See on organisatsiooni nimes ei ole lubatud märkida panga filiaali või lisakontori nime !

Joonis 4. "Organisatsiooni toimetaja" lehe "Üksikasjad" vaade

2.3 Näide organisatsiooni täitmisest, millel on Krasnodari territooriumi föderaalses rahandusosakonnas (UFK) isiklik konto:
Päis täidetakse samamoodi nagu "lihtsates" organisatsioonides, välja arvatud see, et väljale "konto" peate sisestama UFC-s avatud isikliku konto väärtuse "Konto tüüp", valides väärtuse " 01.01.01” (väli „Pank” ära täitke) ja täitke väljadele „Teenuse organisatsioon” teenindava organisatsiooni andmed, nagu on näidatud joonisel 5.
Joonis 5. Lehevaade "Organisatsiooni toimetaja

2.4 Näide organisatsiooni täitmisest, millel pole isiklikku kontot, kuid mida teenindab Krasnodari territooriumi föderaalne rahandusosakond (UFK):
Päis täidetakse samamoodi nagu “lihtsates” organisatsioonides, ainult et üksikasjades tuleb väli “Konto tüüp” täita väärtusega “01.01.02”, “Konto” väljale tuleb teha tühik. ” välja (välja „Pank” ei tohi täita) ja täitke teenust osutava organisatsiooni andmed, nagu on näidatud joonisel 6.
Joonis 6. Redigeerija lehe vaadeorganisatsioonid» "Teenuse organisatsioon"

2.5 Sisetehingute organisatsiooni täitmise näide (avatakse isiklik konto KK Rahandusministeeriumis):
Päis täidetakse samamoodi nagu “lihtsate” organisatsioonide puhul, ainult et üksikasjade väljale “Konto tüüp” tuleb täita väärtus “01/01/03”, konto väljale tuleb sisestada väärtus KK Rahandusministeeriumis avatud isikliku konto kohta (väli “Pank” ära täitke) ja täitke väljadele “Teenuse organisatsioon” teenindava organisatsiooni andmed, nagu on näidatud joonisel 7.
Joonis 7. Lehevaade "Organisatsiooni toimetaja» "Teenuse organisatsioon"

2.7 Näide oma TIN-koodiga üksikisiku lisamisest organisatsioonide kataloogi:
Peate lisama uue organisatsiooni, mille päises peate täitma väljad "TIN" ja "Nimi" (sisestage üksikisiku täisnimi) ning üksikasjades peate täitma väljad " Pank” ja „Konto”, nagu on näidatud joonisel 9.
Joonis 9. „Organisatsiooniredaktori” lehe „Üksikasjad” vaade

2.8 Näide üksikisiku, kellel pole oma TIN-koodi, lisamisest organisatsioonide kataloogi:
Organisatsioonide kataloogis peate kasutama TIN-i ja KPP-d, et leida pank, kus üksikisiku arvelduskonto on avatud, ning täitma organisatsiooni (panga) andmetes väljad "Pank" ja "Konto" . Samal ajal on rekvisiidis vaja täita väli “SB filiaali number”, märkides ära pangakontori või lisakontori (vajadusel) ja isiku täisnime, nagu on näidatud joonisel 10.
Joonis 10. Lehevaade "Organisatsiooni toimetaja» "Üksikasjad"

Lühike juhend Krista URM AS eelarveprogrammiga töötamiseks

1. Lepingu sõlmimine.

Leping URM programmis luuakse liidesel Lepingute arvestus - Lepingud lepingute loomise nupu Wizard abil, valides lihtlepingu.

Joonis 1 – Nõustaja nupp lepingute loomiseks

Avaneb samm-sammuline viisard lepingu koostamiseks. Akna alumine osa näitab, millisel viisardi lehel kasutaja parasjagu on.

Esimene leht on teretulnud, nii et klõpsake lihtsalt nuppu "Järgmine".

Joonis 2 – lepingute loomise viisard (lehekülg 1)

Nõustaja teine ​​leht on mõeldud andmete sisestamiseks lepingu (omavalitsuse lepingu) numbri, sisu ja kuupäeva kohta.

“Lepingu number” - dokumendi trükitud kujul märgitud lepingu number (sisestatud käsitsi).

“alates” - näidatakse lepingu sõlmimise kuupäev (võimalik on kas käsitsi sisestamine või kuupäeva valimine kalendrist).

Järgmisele lehele minemiseks klõpsake nuppu "Järgmine".

Joonis 3 – lepingute loomise viisard (lehekülg 2)

Viisardi kolmas leht on mõeldud kliendiorganisatsiooni ja täitva organisatsiooni andmete täpsustamiseks.

Isiklikud kontod" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark">isiklikud kontod, millele saab helistada nupule klõpsates. Valige avanevas kataloogis kliendiks oleva organisatsiooni isiklik konto leping.Pane tähele, et isiklik konto ei tohi olla üldistav konto, vaid saaja lõppkonto, näiteks 922.02.171.9 (nagu on näidatud joonisel) Kuna kataloog on hierarhiline, siis esialgu näed ainult üldistavaid kontosid. Lõplike isiklike kontode saamiseks klõpsake üldistava konto isikliku konto kõrval olevat "+" ja programm näitab edasist struktuuri. Pärast soovitud isikliku konto valimist klõpsake "OK".

Joonis 5 – Isikliku konto aken

Organisatsioonide kataloogi helistamiseks ja tarnija valimiseks väljal „Töövõtja TIN” klõpsake nuppu. Kuna organisatsioone võib olla palju, on kataloogil filtreerimisfunktsioon. Organisatsioone saate filtreerida nime, maksukohustuslase numbri, kontrollpunkti jms järgi – filtreerimiskriteeriumid valite ise. Pärast filtreerimiskriteeriumi määratlemist määrake joonisel punasega ümbritsetud väljale element, mille järgi otsida (näiteks kui valisite Filtreeri nime järgi, siis osa organisatsiooni nimest; kui filtreerite TIN-i järgi, siis osa organisatsiooni TIN-ist). Pärast seda klõpsake nuppu Filter ja programm valib kogu kataloogist ainult need organisatsioonid, mis vastavad määratud tingimusele. Valige vajalik kontrollpunkt ja konto. Klõpsake.

Joonis 6 – Organisatsiooni/konto aken

Pärast mõlema organisatsiooni märkimist jätkake andmete sisestamisega, liikudes esmalt järgmisele lehele, klõpsates nuppu "Järgmine".

Neljandal lehel on märgitud summad.

"Selle lepingu kohane summa on" - näidatakse lepingu kogusumma.

“kaasa arvatud jooksva aasta eest” - jooksva aasta lepingutingimuste alusel tasumiseks ette nähtud summa (kui leping ei ole sõlmitud üheks aastaks, vaid mitmeks aastaks).

Kui leping on sõlmitud ainult üheks aastaks, siis on ülalkirjeldatud kaks summat samad.

EI OLE VAJA teha linnuke kastikese juures kirje “Käesolev leping näeb ette ettemaksu (ettemaks)” vastas!!

Joonis 7 – Lepingute loomise viisard (lehekülg 4)

Viies leht on mõeldud kehtivusaegade ja tarnetingimuste andmete sisestamiseks.

Kui leping jõustub allakirjutamise hetkest, siis jätke algselt paigaldatud märge kirja "alates lepingu allkirjastamise hetkest" kõrvale. Kui lepingu tingimustes on kirjas, et see jõustub mõnel muul kuupäeval, siis pange märge "alates kuupäevast" vastu ja märkige lepingu alguskuupäev (esialgu ühtib teie poolt märgitud lepingu kuupäevaga teine ​​leht lahtris "alates").

"ja kehtib kuni" - näitab lepingu tingimuste aegumiskuupäeva. Kuupäevade sisestamiseks võite need kas käsitsi sisestada või valida kalendrist.

Jaotises "Klassifikatsioon" sisestage väljale "Sündmus" sündmuse kood, kui lepingus on arvestatud sündmuste täiendava klassifikatsiooniga ja välja "Rajoon" korrigeeritakse automaatselt vastavalt teie valitud isiklikule kontole.

Lahtrisse “Tarnetingimused” on märgitud kas toote tasumise või transpordi tingimused, kui selle kohaletoimetamise ajal ilmneb üks või teine ​​lepingutingimustes sätestatud eripära.

Joonis 8 – Lepingute loomise viisard (lehekülg 5)

Järgmisele lehele liikumiseks klõpsake nuppu "Järgmine".

Kuuenda lehekülje eesmärk on määrata kindlaks, kuidas summa jaotatakse lepingu kehtivusaja jooksul.

“Etapi esimesel kuul” – kogu lepingust tulenevate Eelarvekohustuste summa kantakse lepingu esimesele kuule. Kuna summa kantakse kuust kuusse, on see jagamisviis kõige eelistatum.

“Etapi viimasel kuul” - kogu lepingu alusel tekkivate Eelarvekohustuste summa paigutatakse lepingu viimasele kuule.

“Etapi jooksul ühtlaselt” - kogu lepingu alusel tekkivate Eelarvekohustuste summa jagatakse võrdselt lepingu kuude vahel võrdsetes osades.

“Muu jaotus” – saate määrata oma kohustuste suuruse jaotuse kuude lõikes.

Järgmisele lehele liikumiseks klõpsake nuppu "Järgmine".

Joonis 9 – Lepingute loomise viisard (lehekülg 6)

Seitsmendale lehele on vaja sisestada eelarve klassifikaator, mille järgi käesoleva lepingu alusel tekivad eelarvelised kohustused. Klassifikatsiooni saab sisestada käsitsi, valida kataloogidest klassifikaatori väärtused, avada eelarve klassifikatsioonipuu või valida disainipõhise klassifikatsiooni. Maalipõhise klassifikatsiooni valimiseks tuleb klõpsata nupul Lisafunktsioonid ja valida rippmenüüst “Vali klassifikatsioon maalimise põhjal”.

Joonis 10 – Lisafunktsioonide nupp (lk 7)

Teie ees avaneb aken "Dokumendid", kus saate valida klassifikatsiooni, keskendudes kogu BCC-de loendile ja ülejäänud aastanimekirjale. Otsige loendist soovitud KBK-d, unustamata täiendavaid klassifikaatoreid, nagu "SubKESR", "Sündmus". Minge soovitud KBK kursoriga reale, kontrollige, kas vasakpoolne roheline pall põleb, mis tähendab, et allkirja jaoks on rahajääk selle lepingu registreerimiseks piisav.

Joonis 11 – Dokumentide aken

Seejärel klõpsake nuppu Jätka.

Kontrolli, kas lepingusumma on sisestatud õigesse kvartalisse!

Kui selle lepingu alusel tekivad kohustused mitme klassifikaatori järgi, siis liigituse valik toimub kaks korda. Pärast rea esimese klassifikaatori valimist minge paremale veergu I kvartal (või II kvartal, III kvartal, IV kvartal) ja muutke summat. Seejärel vajutage teise rea loomiseks klaviatuuri noolt ↓. Ja jälle peate klõpsama nuppu ja valima rippmenüüst "Vali klassifikatsioon maalimise järgi". Valige klassifikatsioon. Klõpsake nuppu "Jätka". Minge läbi rida ja sisestage summa.

Allpool on näide.

Joonis 12 – Näide lepingu loomisest mitme klassifikatsiooni järgi

Kui olete klassifikatsiooni sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

Kaheksas aken kinnitab, et olete lepingu alusel andmete sisestamise lõpetanud. Nõustajaga töötamise lõpetamiseks klõpsake nuppu.

Joonis 13 – Lepingute loomise viisard (lehekülg 8)

Loodud leping kuvatakse lepingute loendis Lepinguarvestus – Lepingud liideses olekus “Loodud”.

Joonis 14 – Leping olekus "Loodud".

Vajalik on kontrollida dokumendi õigsust, sooritada Post Control – Complete everything.

Joonis 15 – Järelkontroll – täitke kõik

Kui kõik on õige, ilmub vasakule roheline pall

2. Skaneeritud dokumentide lisamine.

Nüüd peate sisestatud dokumendile lisama trükitud vormi - lepingu

kasutades nuppu Linki fail dokumendiga https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;

– lisage pilt skannerilt või kettalt https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.

Joonis 16 – Lingitud failide aken

2.1 Lisage failid kettalt .

Ilmuvas aknas valige kaust, kuhu dokumendid salvestatakse, ja valige fail ise. Klõpsake nuppu Ava.

Joonis 17 – Faili valimise aken

Aknas ilmub esimene lingitud fail. Kirjutage väljale Märkus manustatud faili nimi ja klõpsake salvestamiseks.

Faili nimi peab sisaldama kahte nõutavat elementi:

– dokumendi nimetus (näiteks "leping" või "selgitus" või "lepingu selgitus" või "lisa");

– skannitud lehekülje number, kui neid on dokumendis mitu (näiteks “lehekülg 1”).

Tulemuseks peaks olema järgmine dokumendi pealkiri: “Leping – lk 1”

Ülejäänud failid lisame samamoodi.

Seejärel sulgege lihtsalt aken "Lingitud failid".

Joonis 18 – Lingitud failide aken

2.2 Lisage pilt skannerilt või kettalt.

Valmistage need dokumendid ette ja asetage esimene leht skannerisse.

Ülaosas asuvas aknas "Piltide lisamine" valige Salvesta kui: üksikud pildid.

Joonis 19 – Piltide lisamise aken

Joonis 20 – Vali allika aken

Sel hetkel algab skanneris asuva dokumendi skannimine.

See aken võib erineda joonisel kujutatust (see oleneb skannerist endast). Avanevas “skannimise” aknas olevad tööriistad võimaldavad muuta skannitud dokumendi suurust/ääriseid ning seda pöörata/pöörata.

Joonis 21 – Skaneerimise aken

Pärast selle dokumendiga töötamise lõpetamist klõpsake nuppu "Skanni" või mõnda muud sarnast nuppu – olenevalt teie skannerist. Ilmub uuesti aken „Lisa pilte”, ainult seekord äsja skannitud dokumendi kujutisega. Siin saate nupuriba nuppude abil muuta skannitud dokumendi asukohta (pööra/pööra).

Joonis 22 – Piltide lisamise aken

Kui olete veendunud, et dokument skanniti õigesti, klõpsake ekraani vasakus ülanurgas nuppu OK.

Joonis 23 – Lingitud failide aken

– Dokumendi nimi (näiteks "leping" või "selgitus" või "lepingu selgitus" või "lisa")

– Skannitava lehekülje number, kui neid on dokumendis mitu (näiteks “2. lehekülg” või lihtsalt “2”)

Tulemuseks peaks olema järgmine dokumendi pealkiri: " Leping – lk 2»

Püüdke säilitada järjepidevus lisatud dokumentide nimetamisel.

Aknas Linked Files ilmub uus rida skannitud dokumendi nimega.

See lõpetab ühe dokumendi skaneerimistsükli.

Kui dokument koosneb mitmest lehest, jätkake skannimist.

Korrake prinditud dokumendi KÕIGI lehtede skannimist. See hõlmab lepingute ja lisade ärakirjade skannimist.

Manustatud faili vaatamiseks tuleb klõpsata nupul “Vaata faili”, kus saab vaadata üksikuid dokumente eraldi avatud dokumendis või vajutada nuppu “Kuva kõik failid eraldi aknas”, siis saad korraga vaadata kõiki skaneeritud dokumendid.

Joonis 24 – Failide vaatamine

Lepingute sisestamise aknasse naasmiseks sulgege "Lingitud failid" aken akna paremas ülanurgas oleva ristiga või nupuga "Välju".

2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">

Joonis 27 – Failide valimine

Loodud dokumendil on paneeli vasakus servas ikoon – see on märk sellest

kõik skannitud dokumendid on dokumendiga lingitud.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Lepingu saatmisel hoidke all klaviatuuril klahvi CTRL ja klõpsake saatmata lepingu(d) valimiseks ), seejärel klõpsake saatmiseks. Ilmuvas aknas "Sisesta konteineri parool" sisestage digiallkirja parool. Seejärel sisestage aknasse "Ühendus" oma parool, misjärel lepingu eduka saatmise korral ilmub aken “Teave” ja väljale “Olek” leping linnuke, mis näitab, et leping on edukalt saadetud.

Joonis 26 – Teabeaken

3. DI loomine.

Programmi Lepinguarvestus - Lepingud liideses, kui leping on olekus „Finantsaruannete alusel läbivaatamisel“ või „Kinnitatud“, saate luua DI nupu Loo lepingudokument abil.

Joonis 28 – täitedokumendi loomine

Ilmub seadete aken! Täitke väljad DI number (vastavalt teie prinditud dokumendile - näiteks arve), DI kuupäev, valige Dokumendi tüüp, Sündmus (vajadusel), Uue DI summa.

Joonis 29 – Parameetrite aken

Joonis 30 – Dokumendi tüübi aken

Joonis 31 – Näide täidetud parameetritest DI loomiseks

Klõpsake nuppu OK, kuvatakse teade.

Joonis 32 – Teabeaken

Programmi Lepinguarvestus – Täitedokumendid liideses klõpsake nuppu Teosta ja loodud DI kuvatakse olekus “Loodud”. Nii nagu lepingute puhul, teostate ka järelkontrolli, skaneerite ja lisate dokumendid, edastate need TFO-sse ja saadate ära.

Maksekorraldus" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">maksekorraldus vastavalt täitedokumendile https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width=" 301" height="282">

Joonis 34 – Parameetrid

Vajalik on täita väljad Dokumendi kuupäev, Riigikassa konto, Tasumisele kuuluv summa, Makse eesmärk, samuti makse liik, dokumendi tüüp (peab olema 1.01.0 ), prioriteet ja käibemaksu protsent. Klõpsake nuppu OK. Ilmub teade, mis näitab, et dokument on edukalt loodud.

Kui lepingus on 2 BP-d, siis sisestage nõutavale BP-le tasumisele kuuluv summa!!

Programmi Dokumendid – Maksejuhised liideses vajuta nuppu Täida, sisestatud maksejuhis kuvatakse olekus “Loodud”. Tehke postikontroll ja saatke.

Joonis 35 – PP loodud olekus "PBS Enter".

5. Selgituste loomine.

Täpsus luuakse nupu Loo selgitus https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> muutmise abil ja seejärel uus leping ülejäänud summa eest organisatsiooni uue nimega.

Kui selle lepingu alusel makset ei toimunud, siis luuakse 0-le selgitus ja seejärel uus leping täissummale!

Kui teil on vaja luua selgitus DI-le, siis kõigepealt koostage selgitus DI-le, seejärel lepingule.

Märkuses saate märkida selgituse põhjuse.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">

Joonis 37 – Andmepaketitüüpide aken

Ilmub uus rida, tuleb sisestada paki L/S väljale oma isiklik konto, märkuses märkida, millega kirjas on tegu (kirja teema), salvestada, klõpsates nuppu Kinnita muudatused ja seejärel klõpsates nuppu Salvesta muudatused.

Joonis 38 – Uus kiri

Klõpsake nuppu Detail, aknas BU/AU Letters valige vahekaart Letter, lisage või skannige vajalik fail, klõpsake nuppu ja saatke loodud kiri.

Joonis 39 – BU/AU tähtede aken

6.1. Olek on vale.

Parameetrites märkige ruut Status – Erroneous, klõpsake nuppu Käivita ja kuvatakse vigase olekuga digiallkirjadega paketid.

Joonis 39 – digiallkirjaga paketid, olek "vale"

7. Koopiast taastamine.

Programmi taastamine koopiast viiakse läbi - Start - Kõik programmid - Krista URM AS Eelarve - URM-i uuendamine. Klõpsake dialoogiboksis URM-i värskendamine/taastamine nuppu Taasta koopiast.

Joonis 40 – URM-i värskendus

Joonis 40 – URM-i värskendamine/taastamine

Joonis 41 – Kinnitus

Ilmub logi, seejärel klõpsake nuppu OK! Avage URM uuesti, Server – kontrollige värskendusi.

Joonis 41 – Ajakiri

8. Meie veebisaidi aadress CHRISTA-OMSK. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

• Tihend

Üksikasjad Avaldatud: 13.10.2014

1. käivitage programm CryptoPRO. See asub juhtpaneelil: Start -> Settings -> Control Panel
2. Valige vahekaart "Teenus" ja ühendage ruToken arvutiga.

2.1 Klõpsake nuppu "Kuva konteineris olevad sertifikaadid".

2.2 Ekraanile ilmub aken „Sertifikaadid salajase võtme konteineris”. Klõpsake nuppu "sirvi".

2.3 Ilmub võtmekandja valiku aken. Valige rida Aktiv Co. ruToken……. ja klõpsake "OK".

2.4 Süsteem palub teil sisestada pin-koodi (konteineri parool). See on parool, mille te isiklikult IS Krista-Ikutski kontoris välja mõtlesite ja isiklikult paberile kirjutasite.

2.5 TÄHELEPANU!!! Kasti "Jäta parool meelde" kõrval on VÕIMATU märkida!

3. Klõpsake "OK" ja oodake veidi.

3.1. Mõne aja pärast peaks ekraanile ilmuma selline aken:

3.2. Ilmuvas aknas valige ja kopeerige seerianumber: Valige hiirega terve rida. Paremklõpsake ja valige Kopeeri. URM-i seadistamisel vajame seerianumbrit.

3.4. Ilmub aken sertifikaadi teabega. Klõpsake nuppu "Installi sertifikaat".

3.5. Ilmub sertifikaadi installiviisardi aken. Klõpsake nuppu Edasi ja ärge tehke installimise ajal muudatusi. Kui installimine on lõppenud, klõpsake nuppu Lõpeta ja seejärel nuppu OK.
4. Sulgege programm CryptoPRO.
5. Käivitage programm URM.
5.1. Avage vahekaart Sätted -> Seadete redaktor ja klõpsake nuppu Käivita.
5.2. Tehke avanevas aknas järgmised muudatused.

8.2.1. Sertifikaadi seerianumbri reale sisestage meie poolt varem kopeeritud sertifikaadi number (punkt 6.2.). Seda saab teha nii: Valige hiirega rida ja klõpsake parempoolset nuppu. Ilmuvas menüüs valige "Lisa".
8.2.2. Sisestatud number sisaldab tühikuid. Need tuleb eemaldada. Selle tulemusena peaks märkide koguarv jääma kahekümneks.
8.2.3. Kui kasutate rohkem kui ühte klahvi, võib seerianumbrid eraldada komadega
8.2.4. Salvesta muudatused
5.3. Sulgege programm URM

Loodame, et TEIL läks kõik korda ja saate nüüd rahulikult töötada.

URM Krista (URM AS Eelarve). Maksejuhiste laadimise menetlemine ja registreerimine vastavalt PBS-ile

Väline töötlemine maksekorralduste laadimiseks ja allkirjastamiseks vastavalt PBS-ile URM "Krista" poolt
konfiguratsiooni "1C: valitsusasutuste raamatupidamine 8".

Töötlemine on ette nähtud URM Krista ("Kaugtöökoht", arendaja MTÜ Krista) andmete laadimiseks "1C: Valitsusasutuse raamatupidamisarvestus" (aga ka "1C: eelarveliste asutuste raamatupidamisarvestus").

Töötlemine võimaldab kiiresti ja tõhusalt hankida kõik raamatupidajale vajalikud kirjed URM-i andmete põhjal.

klõpsa pildil, et seda suurendada

Selle vahetusmehhanismi kasutamine ei nõua standardse 1C konfiguratsiooni muutmist.

Koormuste töötlemisega töötamine

1. URM-ist "Krista" ekspordime maksekorraldused faili ja valime sisemise vormingu (xml, sail).

2. 1C-s käivitame töötlemise “Maksekorralduste laadimine URM-ist “Krista””. Valige fail ja klõpsake nuppu "Loe andmeid failist".

3. Faili lugemise ajal proovib töötlemine iseseisvalt võrrelda katalooge 1C ja URM.

4. Pärast faili lugemist kontrollige vahekaardil "Korrespondendid", kas kõik 1C ja URM kataloogid sobivad. Kui kõik elemendid ei sobi, sobitame need käsitsi. Sel juhul salvestatakse käsitsi määratud vasted ja te ei pea neid järgnevate allalaadimiste ajal uuesti konfigureerima.

5. Märkige vahekaardil „Allalaadimine” allalaadimist või ümbervormindamist vajavate dokumentide ruudud ja klõpsake nuppu „Loo dokumendid”. Töötlemisel genereeritakse dokumendid "Maksekorraldus" või "Sularaha realiseerimine" (seadistustes määratud). Dokumentide täitmise protsent on üsna kõrge, tavaliselt peab kasutaja kontrollima vaid lepingu täitmist.

Lähtesüsteem, millest andmeid alla laaditakse:

"1C"-sse laaditud andmed:

Saate sama dokumendi üles laadida nii mitu korda kui soovite, kuid dubleerivaid dokumente ei teki. Standardkonfiguratsioonis pole vaja muudatusi teha.

Toodet uuendatakse pidevalt ja funktsionaalsust laiendatakse. Allpool on toote muudatuste ajalugu.

Väljalase 2.5

• on rakendatud mehhanism nimekirja laadimiseks vastavalt PBS-ile (kuludele).

Väljalase 2.0

• Rakendatud automaatne otsing ja lepingu asendamine dokumendiga
• eemaldatud faililaiendi piirang
• lisatud võimalus valida dokumendi liik: sularaha käsutus või maksekorraldus
• lisatud litsentsimismehhanism
• tuvastatud vead on parandatud.

Sa saad laadige alla töötlemise demoversioon kirjutades päringu aadressile
Taotluses märkige palun oma ettevõtte nimi ja täisnimi.